各位代表：

　　受区政府委托，现将我区2024年预算执行情况和2025年预算草案提请区十九届人大五次会议审议。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年是深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神的关键之年，更是朝阳转型升级，深化“五区建设”，加快全面振兴率先实现新突破的攻坚之年。在区委、区政府的坚强领导下，区财政局坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断强化系统观念和底线思维，强化收入管理，优化支出结构，筑牢“过紧日子”思想，努力平滑缓释集中加剧的压力矛盾，维护财政经济平稳运行。

　　（一）2024年一般公共预算收支情况

　　2024年，全区一般公共预算收入预计完成95,000万元，剔除一次性因素和政策性调整因素影响，按可比口径增长2.4%，加上上级补助收入140,000万元，地方政府一般债券转贷收入11,116万元，上年结余收入18,070万元，调入资金8,780万元，调入预算稳定调节基金4,488万元，总收入预计完成277,454万元；全区一般公共预算支出预计完成250,000万元，加上上解支出2,454万元，补充预算稳定调节基金5,000万元，结转下年支出20,000万元，总支出预计完成277,454万元。

　　一般公共预算主要收入项目具体情况是：税收收入计划完成81,500万元，其中：增值税收入计划完成22,739万元，同比下降14%，主要原因是受上年减税政策翘尾影响；企业所得税收入计划完成11,662万元，同比下降13.3%；下降的主要原因一是因省税务局审计整改，退付企业所得税约2,000万元，二是上年同期长春电力集团有限公司、长春汇鑫房地产开发有限公司、吉林大学出版社有限公司等预缴了企业所得税，本年不允许预缴；个人所得税收入计划完成15,134万元，同比增长7.7%；房产税收入计划完成13,996万元，同比增长35.6%，增长的主要原因一是长春润德商业运营管理有限公司补缴和缴纳了2006年-2024年房产税，二是国网吉林省电力有限公司长春供电公司、长春宏汇酒店管理有限公司、长春卓展时代广场百货有限公司等去年申请退付房产税，今年无此项政策，三是加大房产税征收管理力度，对经营性租赁用房专项清理房产税；车船税计划完成7,045万元，同比下降55.8%，下降的主要原因是根据省以下财政体制改革方案，本年车船税改为省与市县按5:5比例分享收入；耕地占用税收入计划完成4,093万元，同比增长908.1%，主要原因是查补企业欠缴耕地占用税，一次性补缴；契税收入计划完成6,821万元，同比下降17%，主要原因是土地、房地产市场低迷，交易量下降；其他税收收入计划完成10万元。非税收入计划完成13,500万元，其中：专项收入计划完成7,150万元，同比增长36.1%；行政事业性收费收入计划完成750万元，同比下降21.3%；罚没收入计划完成700万元，同比增长22.8%；国有资源（资产）有偿使用收入计划完成4,000万元，同比下降17.7%；政府住房基金收入计划完成150万元，同比下降58.2%；其他收入计划完成750万元，同比下降86.7%，主要原因为2023年存在一次性非税收入。

　　一般公共预算本级主要支出项目具体情况是：一般公共服务支出预计完成52,176万元，同比下降24.3%；国防支出预计完成342万元，同比下降44.7%；公共安全支出预计完成688万元，同比下降23.9%；教育支出计划完成74,813万元，同比增加0.7%；科学技术支出预计完成336万元，同比下降90.5%，主要原因是上年拨付2023年吉林省科技创新专项资金，本年无此项支出；文化旅游体育与传媒支出预计完成1,250万元，同比下降14.3%；社会保障和就业支出预计完成38,494万元，同比增长17.8%；卫生健康支出预计完成23,390万元，同比下降30.2%，主要是因为上年支付疫情防控项目资金；节能环保支出预计完成3,054万元，同比下降69.5%，下降的主要原因是上年拨付乐山镇镇域整治及人居环境改造工程款；城乡社区支出预计完成29,891万元，同比下降11.9%；农林水支出预计完成5,986万元，同比增加6.9%；交通运输支出预计完成21万元，同比下降67.2%；资源勘探信息等支出预计完成1,421万元，同比下降42.1%；商业服务业等支出预计完成356万元，同比增长147.2%，增长原因是本年拨付2023年第二批省级服务业资金，上年无此项支出；住房保障支出预计完成8,926万元，同比下降74.8%，主要原因是上年2021年旧城改造项目资金结算，本年无此项支出；灾害防治及应急管理支出预计完成3,823万元，同比下降1.1%；其他支出计划完成51万元，同比下降79.3%；债务付息支出计划完成4,967万元，同比增长9.2%；债务发行费用支出计划完成15万元，同比增长25%。

　　（二）2024年政府性基金预算收支情况

　　2024年，政府性基金预算收入计划完成3,527万元，加上上级补助收入1,050万元，上年结余收入1,445万元，地方政府专项债券转贷收入6,000万元，收入总计12,022万元；政府性基金预算支出计划完成8,505万元，加上上解支出548万元，调出资金969万元，年终结余2,000万元，支出总计12,022万元。

　　（三）地方政府债务情况

　　2024年，我区新增地方政府债券17,116万元，地方政府债务余额预计为232,653万元，其中：一般债务164,353万元（存量一般债务3,837万元，一般债券160,516万元），专项债务68,300万元（专项债券68,300万元）。

　　（四）2024年主要财政政策落实和重点财政工作情况

　　2024年，区财政部门以《中华人民共和国预算法》及其实施条例为准绳，严格执行《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，认真落实区人大预算决议和审议意见要求，坚定不移地贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，积极应对严峻复杂的经济形势和日益尖锐的收支矛盾，坚持以保促稳、稳中求进，各项重点工作有序推进，精准落实发展战略，为全区发展筑牢保障。

　　1.聚焦财源建设，全力抓好组织收入。紧盯收入预算目标，挖掘税收潜力。组织省、市、区税务部门与区相关涉税单位召开了全区税源工作会议，完善区对街、镇、开发区的财政管理体制，充分调动街、镇、开发区协税护税主动性和积极性。对街、镇、开发区开展走访调研，通过朝阳区综合治税管理平台对辖区内税源企业进行全覆盖梳理，组织税务部门与属地开展长期清缴经营性租赁用房房产税；加大力度开展欠税清理工作，与税务稽查部门配合，通过多方协调，持续加大欠税清缴力度。

　　2.严把支出关口，努力提高保障能力。继续坚持政府“过紧日子”“过苦日子”，加强财政资金统筹能力，优化支出结构，大力压减非必要、非刚性支出，节约可用财力，优先保障“三保”支出。2024年，全区“三保”支出预计15.22亿元，其中：保基本民生2.22亿元，保工资10.79亿元，保运转2.21亿元。坚持有保有压原则，进一步优化财政支出结构，切实做到国家资助政策落实到位，各类教育补助资金发放到位。坚持对重点项目开展财政投资评审，共计完成预算项目316个，提报总额80,578万元，审定总额65,931万元，审减总额14,648万元，审减率18%；结算项目155个，提报总额19,640万元，审定总额17,996万元，审减总额1,644万元，审减率8%，大幅提高财政资金使用效益。

　　3.聚焦中心大局，用好用足债券资金。坚持聚焦重点领域精准发力，谋划包装债券项目，规范做好项目申报。已争取到地方政府债券额度17,116万元，其中一般债券额度11,116万元，用于长春市一实验朝阳学校建设项目、乐山镇镇域环境综合整治二期工程项目及城镇老旧小区改造项目；专项债券额度6,000万元，用于朝阳区公共卫生服务体系建设项目。在加强资金争取的同时，坚持紧盯债券资金“借、用、管、还”全过程，全面落实对政府债券项目的“闭环”管理。

　　4.聚焦改革方向，推进各项工作深入实施。深入贯彻落实省、市、区委编办相关部署要求，积极做好金融管理机构职责改革相关工作；促进金融行业发展，结合省市关于金融支持小微企业融资协调工作机制，解决区内企业资金周转难题；全力控制金融风险，加大监管力度，印发《长春市朝阳区非法集资监测预警工作制度》和《长春市朝阳区金融突发事件应急预案》 对地方金融组织风险及安全生产隐患进行全面监管。加快实施国有企业改革进程，推动区内国有企业资源整合，将长春朝阳经济开发区建设开发有限公司划转至吉林省朝阳国有资本投资控股（集团）有限公司；组建长春市朝盈投资有限责任公司，补齐区内股权投资短板，加强无形资产管理，助力招商引资，为区域经济注入活力。

　　5.聚焦重点领域，不断加强财政监管。持续开展财会监督检查工作，着力发挥财会监督在规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面的重要作用；结合全区国有资源资产“大起底”专项行动，紧盯“三产”和“三权”可盘活重点资源资产，盘活房屋资产2处，完成区属2250套保障房盘活入账工作，盘盈国有土地30.34公顷，以债转股方式盘活企业内部债权7.4亿元；不断强化事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用，以实现“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理为目标，推动预算绩效管理工作稳中提质。

　　各位代表，2024年，我区在重重挑战下依然展现出坚韧向上的态势。这一年，区财政部门持续加强服务保障，努力平滑缓释集中加剧的压力矛盾，有效压减支出规模，维护财政经济平稳运行。这主要得益于区委、区政府的正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协及各位代表委员的监督指导和大力支持，也是全区各部门共同努力拼搏的结果。但是，我们也要清醒地认识到，当前和今后一个时期的财政工作仍面临困难和矛盾。收入方面，受减税降费政策翘尾、政策性减收以及房地产市场、土地市场持续低迷等因素的影响，财源基础尚不稳固，财政收入稳增长目标仍承受巨大的压力。支出方面，“三保”支出、债务付息支出刚性持续增强，推进“五区建设”战略任务等多方面财政支出需求增多，习惯“过紧日子”“过苦日子”的思想基础仍不牢固，收支矛盾异常尖锐，平衡压力不断加大。面对困难和挑战，我们将采取有力措施，积极应对。

　　二、2025年预算草案

　　当前和今后一个时期，我区财政收支仍将处于低位运行期间，宏观经济政策和财政体制改革的影响需要时间逐步显现，2025年，区级可用财力紧张、库款调度难度加大将成为常态，收支“紧平衡”状态一触即破，财政收支矛盾异常“尖锐”。

　　面对严峻复杂形势，全区预算安排将进一步全面把握区委、区政府决策部署，侧重保障全区平稳运行。坚持问题导向和目标导向，打破思维定势和路径依赖，破立并举，按照破基数、破边界、立观念、立事项、立优先序、立标准、立方法、立绩效的原则，在编制2025年预算过程中，全面深化零基预算改革，初步构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能，全力以赴服务保障“五区建设”，推动实现“五个率先发展”。

　　（一）2025年预算编制的基本原则

　　2025年预算编制将重点按照五条原则：一是加强财政资源统筹，全面深化零基预算改革，预算编制突出以“三保”是“首保”理念，优先足额保障基本民生，人员工资、基本运转及政策性支出，着力保障民生支出，着力保障到期法定债务付息，重点支持“五区建设”，集中财力保障区委、区政府确定的重点支出事项，压减不必要支出。二是坚持习惯过紧日子，精打细算、勤俭节约，严格控制一般性支出和“三公”经费，合理安排部门年度支出总量，做到量入为出、量力而行。三是推进全面实施预算绩效管理提质增效，强化区本级部门和单位绩效管理主体责任，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。四是不断深化预算管理体制改革，强化政府预算统筹能力，优化转移支付预算管理，完善非税收入预算编制，强化综合预算管理。五是建立起全方位、多层次的严格管理体系，并实施强有力的硬化约束机制，认真执行人大批准预算，严控追加预算。

　　（二）2025年主要支出政策

　　一是坚持“三保”优先。按照吉林省财政厅《吉林省过紧日子节约开支工作方案》《吉林省“三保+”预算管理办法》要求，通过健全保障机制，强化预算管理，科学统筹经常性财力，在资金拨付上，强化厉行节约管控措施，统筹保障“三保+”支出。严格控制三保外预算支出。结合我区实际情况，不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出。严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。在确保“三保”支出足额保障后，大力压减办公运行、会议差旅、维修维护等一般性支出，适度压缩编外长期聘用人员数量。持续深化全流程预算管理控制，重点关注项目支出计划的动态预算审批，对结转和新增项目实施项目库中的“一事一议”精细管理。提升财政资源配置的效率和财政资金的使用效果，推动全区预算单位增强节约意识，确保在不减少工作任务和不降低工作标准的前提下，全方位压缩非必要支出。

　　二是严控预算执行过程。通过严格执行预算计划，对所有支出实施严格的预算指标核算管理，确保每一笔支出都有预算依据，严禁无预算或超预算支出。加强预算指标核算管理，通过对预算指标的批复、分解、下达、生成、调整、调剂、执行和结转结余等全周期过程记录，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。同时，强化预算绩效管理，将预算执行与绩效目标紧密挂钩，对重点项目和大额支出进行重点监控和评估，确保资金使用的效率和效果。优化国库集中支付流程，提高资金支付效率，减少不必要的中间环节，防止资金滞留和浪费。

　　三是坚持抓好绩效管理。坚持结果导向，充分利用绩效管理结果推动改进预算编制和完善相关政策，实现从“重分配轻管理”向“花钱必问效”的转变，确保财政资金“用得出”“用得好”。一方面，明确绩效评价结果与预算挂钩，进一步做实预算安排挂钩硬约束，确保每一分财政资金花得其所、花得有效。另一方面，通过全面实施预算绩效管理，提升财政精准发力水平，把资金配置到最需要的地方，为过紧日子和“三保”提供制度保障。

　　四是切实保障和改善民生。在全面深化改革推动朝阳全面振兴的过程中，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项任务，增进民生福祉，兜住、兜准、兜牢民生底线，着力解决好人民群众急难愁盼问题。加强就业、社保、养老等重点事项；低收入家庭、就业困难群众、残疾人、退役军人等重点群体的民生保障，抓好民生转移支付资金的使用监管，确保按时足额发放，确保资金真正用到群众身上。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，深入贯彻以人民为中心的发展思想，优化基本社会服务、强化基层治理等经济社会发展大局，更好地保障和改善民生，保障群众基本生活，确保“幸福朝阳行动计划”兑现到位。

　　五是防范化解财政运行风险。一方面，坚决守牢“三保”风险底线，同时强化国库资金管理和风险控制，加强库款运行监测，科学安排支出，利用预算管理一体化系统每日对库款情况实行动态监控，对可能存在的支付风险及时研判，做到问题早发现、资金早调度。确保国库资金运行安全、规范，牢牢守住支付安全风险。另一方面，防范化解收支矛盾，既要与税务等部门协同，精准把握组织收入的力度与节奏，加强收入组织，又要争取上级资金，减轻财政运行压力，助推高质量发展。同时，加大盘活国有资产资源力度，加快土地出让节奏和力度，依法依规深挖潜在税源财源，实现财政收支平衡，确保财政稳健运行。

　　（三）2025年一般公共预算收入预计和支出安排

　　2025年，全区一般公共预算收入计划完成95,000万元，与上年持平，按可比口径增长5.3%，加上上级补助收入140,000万元，调入预算稳定调节基金5,000万元，上年结转收入20,000万元，收入总计预计完成260,000万元；全区一般公共预算支出计划完成245,000万元，加上上解支出2,000万元，补充预算稳定调节基金3,000万元，结转下年支出10,000万元，支出总计预计安排260,000万元。

　　（四）2025年政府性基金预算收入预计和支出安排

　　2025年，政府性基金预算收入计划完成3,711万元，加上上级补助收入1,000万元，上年结余收入2,000万元，收入总计6,711万元；政府性基金预算支出计划完成4,211万元，上解支出300万元，调出资金1,200万元，年终结余1,000万元，支出总计6,711万元。

　　三、扎实做好财政改革发展各项工作

　　2025年，面对严峻复杂形势，区财政局将继续落实积极的财政政策，发挥财政职能，着力提升政策效能和资金效益，研判形势、坚定信心、超前谋划，增收节支、开源节流，保持合理支出强度，全力以赴实现财政收支平衡。

　　（一）积极拓展财源，强化收入组织。及时研判收入组织形势，快速反应、精准施策，确保完成收入组织计划；深挖区内可盘活资产资源，当期盘活当期见效，形成非税收入弥补财力缺口；协调多部门加大欠税、欠费追缴力度，实现应缴尽缴；实行“核定收支、增收奖励、以奖代补”的收入分配方式，继续完善区对街、镇、开发区财政管理体制，切实调动街、镇、开发区发展经济、增收节支的积极性；密切对接上级财政部门，及时了解最新扶持政策导向，全力向上争取转移支付资金、中央预算内资金、超长期国债资金等，统筹考虑全区经济社会发展需要和财政可承受可持续能力，在确保整体风险可防可控的基础上，积极审慎争取新增债券支持。

　　（二）坚持精打细算，强化支出管理。继续坚持政府“过紧日子”“过苦日子”，在全面保障“三保”的基础上，加强财政资金统筹能力，优化支出结构；用好专项债，用活市场化运作手段，超前谋划，密切跟进，全力保障区内重点项目建设；扎实做到“先有预算、再有指标、后有支出”；落实预算指标核算管理改革任务，提高预算执行精准性、科学性；进一步强化绩效评价结果刚性约束，完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系；强化部门绩效管理主体责任，将评价结果作为完善政策、改进管理、分配资金的重要依据，提高财政资金使用效率。

　　（三）聚焦风险防控，强化政府债务管理。加大债券资金审核力度，完善支付手续，做到依法合规，严禁弄虚作假，确保债券资金管理规范。加强统筹协调，在确保工程质量安全与依法合规的前提下，切实加快债券资金支出进度，推动尽快形成实物工作量，最大限度发挥债券资金使用效益；坚持“资金跟着项目走”，严格把关项目可行性、成熟度，结合发展需求，主动对接中央和省市政策动向，精准谋划储备项目，规范争取新增政府债券资金。

　　（四）创新工作思路，强化财政监督管理。加强对各部门行政事业单位国有资产管理工作的指导，建立健全各类国有资产管理制度；结合资产配置、处置管理与资产的使用情况，加强对使用效率低下资产和闲置资产的调剂共享，盘活存量资产，提高资产使用效率；深入学习贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》，着力发挥财会监督在推进全面从严治党、维护政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面的重要作用。

　　各位代表，2025年既是“十四五”规划的收官之年，也是推动朝阳改革攻坚、振兴突破的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将在区委的坚强领导下，主动接受人大的依法监督，认真听取各方意见和建议，勇于承担责任、精于执行，齐心协力、坚定前行，以积极进取的工作态度，全面推进各项政策措施，确保政策实施高标准、高效率、高质量、高成效。凝心聚力破解瓶颈，全力为建设现代化长春首善之区不懈奋斗。